НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
 Чт Апр 24, 2008 14:52 НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Народ! В какой момент у Вас происходит зачисление суммы НДС на счет 60309 в случае, когда некая комиссия ставится в К2, а потом оплачивается? Как правильно?
1. Есть плат. документ Дт 407 Кт 706 на сумму НДС и комиссии вместе.
2. При постановке его в К2 получаем проведенный документ Дт 47423 Кт 706 и документ "В картотеке" Дт 407 Кт 47423.
3. При оплате К2 документ Дт 407 Кт 47423 проводится.
В какой момент должен быть произведен учет НДС?
Раньше (до 302-П) у нас НДС автоматически выделялся при оплате документов комиссии на основе справочника "Счета для выделения НДС". А теперь механизм сломался. Ни в какой момент автоматом ничего не выделяется. |
|
 |
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Апр 24, 2008 15:37 Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | Народ! В какой момент у Вас происходит зачисление суммы НДС на счет 60309 |
в такой ситуации у нас как тока появляются деньги на счете клиента, то делают зачисление суммы НДС на счет 60309, а потом оплачивают картотеку (частичку или целиком).
пока ручной труд  |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Апр 24, 2008 16:09 Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Дима я вопрос сразу не вкурил
| timochev пишет: | | Есть плат. документ Дт 407 Кт 706 на сумму НДС и комиссии вместе |
т.е. НДС сразу учли вместе с суммой комиссии.
Не слежу теперь за налоговым законодательством, но до этого банкам разрешалось платить НДС по мере его поступления. В данной ситуации НДС выкручивается из доходов, поэтому думается, что учет НДС производится в первый раб. день следующего месяца из учтенных доходов, сч 70601. Если бы НДС шел напрямую на 60309, а не через доходы, то возможно всё было бы по другому - всё зависит от учет. политики |
|
|
Alex2019
Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Апр 24, 2008 17:45 Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | Дима я вопрос сразу не вкурил
| timochev пишет: | | Есть плат. документ Дт 407 Кт 706 на сумму НДС и комиссии вместе |
т.е. НДС сразу учли вместе с суммой комиссии.
Не слежу теперь за налоговым законодательством, но до этого банкам разрешалось платить НДС по мере его поступления. В данной ситуации НДС выкручивается из доходов, поэтому думается, что учет НДС производится в первый раб. день следующего месяца из учтенных доходов, сч 70601. Если бы НДС шел напрямую на 60309, а не через доходы, то возможно всё было бы по другому - всё зависит от учет. политики |
Вечер добрый, Юрий! Совсем не понятно, что значит "НДС выкручивается из доходов"? 
Дмитрий, я понял так, что комиссия номинирована по варианту "в т.ч. НДС". В этом случае комиссия видимо формируется двумя документами: сумма в доходы и НДС (плюс, очевидно, фактура). При обычной оплате/списании вопросов не возникает.
При постановке в К2, понятно, что доходы проводятся в корр. со сч.требований, фактура должна быть только первичная. Вопрос, что делать с суммой НДС. В К2 ее ставить нельзя (насколько я понял ГБ - строго). Как вариант, в ней тоже по Дт ставится счет требований, по Кт - НДС начисленный. Тогда при полной оплате этих требований (ком+НДС), надо формировать оплаченную фактуру и переносить НДС на сч. "НДС полученный". Но это хоть как-то можно автоматизировать. А вот при частичной оплате?
Не ясно. У нас вопрос пока не решен (поскольку прецедента не было) |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Апр 25, 2008 10:21 Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | | timochev пишет: | | Народ! В какой момент у Вас происходит зачисление суммы НДС на счет 60309 |
в такой ситуации у нас как тока появляются деньги на счете клиента, то делают зачисление суммы НДС на счет 60309, а потом оплачивают картотеку (частичку или целиком).
пока ручной труд |
Т.е. суммы по уплате НДС вы не ставите в картотеку? Там стоит только сумма комиссии? А в уме вы держите, что клиент еще должен столько-то НДСа? |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Апр 25, 2008 10:28 Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Alex2019 пишет: | | Дмитрий, я понял так, что комиссия номинирована по варианту "в т.ч. НДС". В этом случае комиссия видимо формируется двумя документами: сумма в доходы и НДС (плюс, очевидно, фактура). |
До сих пор у нас порождался один документ на общую сумму (в т.ч. НДС). При проводке или при полной (частичной) оплате такого документа у нас автоматом порождался второй документ Кт 60309 на сумму НДС, фактура, а сумма первичного документа уменьшалась на сумму НДС. Это помогало пропорционально оплачивать сумму комиссии и НДС при частичных оплатах.
| Alex2019 пишет: | При постановке в К2, понятно, что доходы проводятся в корр. со сч.требований, фактура должна быть только первичная. Вопрос, что делать с суммой НДС. В К2 ее ставить нельзя (насколько я понял ГБ - строго). Как вариант, в ней тоже по Дт ставится счет требований, по Кт - НДС начисленный. Тогда при полной оплате этих требований (ком+НДС), надо формировать оплаченную фактуру и переносить НДС на сч. "НДС полученный". Но это хоть как-то можно автоматизировать. А вот при частичной оплате?
Не ясно. У нас вопрос пока не решен (поскольку прецедента не было) |
Тут действительно больше вопросов, чем ответов. Пока не понимаю, с какой стороны подходить. |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пт Апр 25, 2008 10:47 Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | Т.е. суммы по уплате НДС вы не ставите в картотеку? Там стоит только сумма комиссии? А в уме вы держите, что клиент еще должен столько-то НДСа? |
Именно так, причем ситуации такие достаточно редкие. в картотеке только сумма комиссии, и как тока деньги у клиента появляются, то вначале оплачивается НДС, потом комиссия. |
|
|
Valery
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Пн Май 05, 2008 16:12 НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 |
|
Полезность: 1
|
Я веду переписку с ЦФТ по этой ситуации. Мы сейчас вручную ставим в картотеку 2 документа: на сумму комиссии отдельно и сумму НДС отдельно. Списываем пропорционально и добавляем проводку на отнесение НДС на счет НДС-полученный.
Вот до чего мы договорились с ЦФТ:
В планах развития Системы предполагается следующий вариант реализации:
Предполагается в К2 ставить один документ комиссии на сумму комиссии + НДС. При оплате тоже вместо двух док-тов 40702 – 47423 предполагается формировать один на сумму части комиссии + части НДС, т.е.:
разница в количестве проводок, предполагаемый вариант:
при постановке в картотеку:
1) дт 47423 кт 706 на сумму комиссии
2) дт 47423 кт 60309 начисл на сумму ндс
(будет возможность настроить ндс начисленный).
при оплате:
1) Дт Р/с клиента (40702) Кт 47423 на сумму комиссия+ндс;
2) Дт НДС начисленный Кт НДС полученный на сумму части |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
